廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門(mén)決算

目 ???錄

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第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能。

二、部門(mén)決算單位構成。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表。

表二：收入決算表。

表三：支出決算表。

表四：財政撥款收入支出決算總表。

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表。

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表。

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

第四部分、名詞解釋

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第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

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一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬于廣西糧食和物資儲備局，是國家公辦的全日制普通高等學(xué)校，辦學(xué)類(lèi)型層次為高職專(zhuān)科。學(xué)校的前身為廣西糧食學(xué)校（廣西貿易經(jīng)濟學(xué)校）和廣西糧食技工學(xué)校（廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)校），起源于1953年創(chuàng )辦的廣西省糧食干部訓練班。2004年6月，在廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)校并入廣西貿易經(jīng)濟學(xué)校的基礎上，設立廣西工貿職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現名廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校為相當副廳級事業(yè)單位，占地1600多畝，在校生2萬(wàn)余人。學(xué)院按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》有關(guān)規定和國家關(guān)于職業(yè)教育的部署和要求，開(kāi)展以高職專(zhuān)科學(xué)歷為主的高等教育活動(dòng)和職業(yè)培訓，培養服務(wù)行業(yè)和地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。學(xué)校以糧食和物資儲備特色凸顯的新工科專(zhuān)業(yè)和財經(jīng)商貿匯集的新商科專(zhuān)業(yè)為龍頭，對接產(chǎn)業(yè)鏈，完善“糧?商”特色的高水平專(zhuān)業(yè)集群體系建設，開(kāi)展人才培養、科學(xué)研究、社會(huì )服務(wù)、文化傳承創(chuàng )新、國際交流合作，結合國家、地區發(fā)展的需求，培養高素質(zhì)技術(shù)技能人才，建設具有鮮明“糧·商”辦學(xué)特色的高水平高等職業(yè)學(xué)校。

二、部門(mén)決算單位構成

學(xué)院設置內設機構26個(gè)，部分機構通過(guò)增掛牌子、合署辦公等方式，實(shí)行大部制管理。其中，設置黨政管理機構10個(gè)：黨委辦公室（學(xué)院辦公室）、黨委統戰部、審計室，黨委宣傳部，黨委組織部（學(xué)院人事處）、黨委教師工作部，黨委學(xué)生工作部（學(xué)院學(xué)生工作處）、教務(wù)處（教師發(fā)展中心、對外合作交流中心），后勤管理處（保衛處）、武鳴校區建設辦公室，計劃財務(wù)處，招生就業(yè)工作處，科研規劃處（高等職業(yè)教育研究所），國有資產(chǎn)管理處；設置紀檢監察機構2個(gè)：紀委辦公室、監察室；設置二級學(xué)院9個(gè)：會(huì )計學(xué)院、管理學(xué)院、經(jīng)貿學(xué)院、財金學(xué)院、信息與設計學(xué)院、糧油康旅學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、通識教育學(xué)院、繼續教育學(xué)院；設置教輔機構3個(gè)：信息技術(shù)中心、圖書(shū)館、質(zhì)量管理辦公室；群團組織2個(gè)：工會(huì )（離退休辦公室）、團委。

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第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門(mén)決算批復

表一：?收入支出決算表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：?一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：?一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見(jiàn)附件。

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）學(xué)院2022年度總收入75526.33萬(wàn)元，其中本年收入74464.34萬(wàn)元,較2021年度決算數增加16,032.70萬(wàn)元增長(cháng)27.44%，主要是一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入都有較上年有增加，收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入21412.10萬(wàn)元，為自治區本級財政和中央財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加5818.99萬(wàn)元，增長(cháng)37.32%，主要是：2022年獲得的一般債券資金比2021年增加2921萬(wàn)元、南寧教育園區入園高校補助資金比2021年增加1555萬(wàn)元、2022年高職“1+X”證書(shū)制度試點(diǎn)經(jīng)費比2021年增加102萬(wàn)元、新增武鳴校區項目教工宿舍（西A-14棟）保障性安居工程249萬(wàn)元、新增第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費等396.19萬(wàn)元、新增“五一”假期結束返校后全員核酸檢測經(jīng)費35.02萬(wàn)元、追加人員經(jīng)費292.21萬(wàn)元、新增廣西高校思想政治教育質(zhì)量提升工程項目經(jīng)費10萬(wàn)、新增廣西職業(yè)教育自治區級教學(xué)成果等次獎勵經(jīng)費7萬(wàn)元、新增廣西教學(xué)名師、自治區優(yōu)秀教師和自治區優(yōu)秀教育工作者獎金1.6萬(wàn)元等。

2.政府性基金預算財政撥款收入39800萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加9800萬(wàn)元，增加32.67%，主要是武鳴新校區項目工程款建設債券收入，其中一期工程款7000萬(wàn)元、二期工程款32800萬(wàn)元。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。

4.事業(yè)收入12609.58萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的教育收費收入。較2021年度決算數增加3049.79萬(wàn)元，增長(cháng)31.90%，主要學(xué)院擴招，學(xué)生增加，學(xué)費和住宿費增加。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)。

6.其他收入645.66萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數減少2636.09萬(wàn)元，下降80.33%，主要原因是學(xué)院獲得亞行貸款比去年減少。

7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元。

8.上年結轉和結余1059萬(wàn)元。為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的財政撥款資金，較2021年度決算數增加1008.76萬(wàn)元，增長(cháng)2007.88%，主要是武鳴校區政府性基金未使用完。

（二）學(xué)院2022年度總支出75526.33元，其中本年支出69838.17萬(wàn)元, 較2021年度決算增加12463.67萬(wàn)元，增長(cháng)21.72%。支出具體情況如下：

1.教育支出33563.13萬(wàn)元，較2021年度決算數增加5665.17萬(wàn)元，增長(cháng)20.31%，主要原因是主要是學(xué)院擴招學(xué)生人數增加，年中專(zhuān)項預算增加，導致實(shí)際支出增加。

3.社會(huì )保障和就業(yè)支出293.73萬(wàn)元，較2021年度決算數減少1.22萬(wàn)元，降低0.41%，主要是2021年中追加的撫恤金比2022年多。

?4.?衛生健康支出87.36萬(wàn)元，按國家規定繳納醫療保險和生育保險；較2021年度決算數增加0.7萬(wàn)元，增長(cháng)0.81%，主要原因是主要是財政工資總量增加，計提的衛生健康支出也相應增加。??

5.住房保障支出390.68萬(wàn)元，按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金支出；較2021年度決算數增加250.15萬(wàn)元，增長(cháng)178%，主要是財政工資總量增加，計提的住房保障支出也相應增加及年中追加武鳴校區項目教工宿舍（西A-14棟）保障性安居工程249萬(wàn)元。?

6.?其他支出35503.27萬(wàn)元，較2021年度決算數增加6548.86萬(wàn)元，增長(cháng)22.62%。主要是學(xué)院新校區建設政府專(zhuān)項債券支出增加。

7.年末結轉和結余5688.17萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加4577.79萬(wàn)元，增長(cháng)412.27%，主要是政府性基金專(zhuān)項債、第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費、自治區高水平高職院校及專(zhuān)業(yè)建設經(jīng)費結轉。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

學(xué)院2022年度一般公共預算財政撥款支出21079.67萬(wàn)元，較2021年度決算數增加5501.1萬(wàn)元，增長(cháng)35.31%。其中：基本支出7231.54萬(wàn)元，項目支出13848.13元。

學(xué)院2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12739.22萬(wàn)元，支出決算為21079.67萬(wàn)元，完成年初預算的165.47%，主要是追加資金財政專(zhuān)項資金。其中：

（一）教育支出年初預算為12321.27萬(wàn)元，支出決算為20402.35萬(wàn)元，完成年初預算的165.59%，決算比預算增加8081.08萬(wàn)元，主要是年中追加財政專(zhuān)項，廣西教學(xué)名師、自治區優(yōu)秀教師和自治區優(yōu)秀教育工作者獎金經(jīng)費1.6萬(wàn)元，“五一”假期結束返校后全員核酸檢測經(jīng)費35.02萬(wàn)元、2022年高等教育本專(zhuān)科生中央和自治區學(xué)生資助資金(中央)573.62萬(wàn)元、廣西職業(yè)教育自治區級教學(xué)成果等次獎勵7萬(wàn)元、2022年教育領(lǐng)域基礎能力建設項目(第二批)2300萬(wàn)元、廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴新校區項目(二期)2500萬(wàn)元、廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年財政貼息(第二批)130萬(wàn)元、第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費396.19萬(wàn)元、2022年南寧教育園區入園補助資金2066萬(wàn)元等。

（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算為188.91萬(wàn)元，支出決算為199.28萬(wàn)元，完成年初預算的105.49%，決算比預算增加10.37萬(wàn)元，主要是財政追加撫恤金；

（三）衛生健康支出年初預算為87.37萬(wàn)元，支出決算為87.37萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

（四）住房保障支出年初預算為141.68萬(wàn)元，支出決算為390.68萬(wàn)元，完成年初預算的275.75%，決算比預算增加249萬(wàn)元，主要是年中追加武鳴校區項目教工宿舍（西A-14棟）保障性安居工程249萬(wàn)元。

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三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出7231.54萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預算為4719.62萬(wàn)元，支出決算為4719.62，完成年初預算的100%。

（二）對個(gè)人和家庭的補助年初預算為88.75萬(wàn)元，支出決算為99.12萬(wàn)元，完成年初預算的111.68%，決算比預算增加10.37萬(wàn)元，主要是撫恤金增加。

（三）商品和服務(wù)支出年初預算為2412.81萬(wàn)元，支出決算為2224.65萬(wàn)元，完成年初預算的92.2%，決算比預算減少188.16萬(wàn)元。主要是差旅費等日常公用經(jīng)費減少開(kāi)支。

（四）資本性支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為188.15萬(wàn)元，主要是學(xué)院辦公設備和專(zhuān)用設備購置費用。

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四、2022年度政府性基金支出決算情況

學(xué)院2022年度政府性基金支出35503.26萬(wàn)元，年初預算為0元，增加武鳴校區建設專(zhuān)項債券資金。與2021年度決算數相比，增加5503.26萬(wàn)元，增長(cháng)18.34%，是2022年學(xué)院獲得專(zhuān)項債券收入增加。

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五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

學(xué)院國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。

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六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

學(xué)院2022年無(wú)一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費。

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七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

學(xué)院2022年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年我院政府采購支出總額4396.68萬(wàn)元，較去年減少46912.41萬(wàn)元，下降91.43%，主要是今年新校區工程采購減少44417.09萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2953.52萬(wàn)元萬(wàn)元、政府采購工程支出1183.56萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出259.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3415.62萬(wàn)元，占政府采購支出總額的77.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1894.72萬(wàn)元，占政府采購支出總額的43.09%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，學(xué)院共有車(chē)輛4輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、離退休干部車(chē)輛0輛；其他用車(chē)4輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備5臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

1.績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據全面實(shí)施預算績(jì)效管理要求，學(xué)院組織對2022年度項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。二級項目35個(gè)，共涉及資金60124.82萬(wàn)元，占總支出79.61%，一般公共預算經(jīng)費項目共27個(gè)，共涉及資金11006.61萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的52.21%；組織對武鳴新校區項目工程款等2個(gè)政府性基金預算項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金34457.65萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的97.05%。學(xué)院2022年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出項目。績(jì)效自評具體項目如下：

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學(xué)院組織對“追加2022年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生升入高等職業(yè)學(xué)校就讀的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生學(xué)費補助經(jīng)費”、“2022年現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費分配表(高職院校生均撥款獎補)”、“2022年南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息資金”等35個(gè)項目進(jìn)行了部門(mén)評價(jià)，從綜合評價(jià)情況來(lái)看，學(xué)院按規定完成了所有績(jì)效項目的目標設置、調整以及自評等有關(guān)工作，項目績(jì)效目標完成情況良好。

在預算編制方面，項目支出編制合規、預算編制細化，但預算編制不夠完整，財政撥款專(zhuān)項資金等未全面編入年初部門(mén)預算。

在預算執行方面，部門(mén)整體1-3月、1-6月、1-9月、1-11月、1-12月支出進(jìn)度符合財政要求支出進(jìn)度；資金使用合規；資產(chǎn)管理制度健全；資產(chǎn)管理基本符合規定；預決算信息公開(kāi)及時(shí)；預算及財務(wù)方面基礎信息完善。

2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

學(xué)院根據年初設定的績(jì)效目標對35個(gè)項目進(jìn)行自評，自評情況如下：

1.“追加2022年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生升入高等職業(yè)學(xué)校就讀的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生學(xué)費補助經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數為13.88萬(wàn)元，執行數為13.88萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行資助，及時(shí)發(fā)放助學(xué)金，減輕學(xué)生負擔、幫助其順利完成學(xué)業(yè)，促進(jìn)教育公平。

2.“2022年廣西教學(xué)名師、自治區優(yōu)秀教師和自治區優(yōu)秀教育工作者獎金經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數為1.6萬(wàn)元，執行數為1.6萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況是：按文件要求發(fā)放廣西教學(xué)名師、自治區優(yōu)秀教師、自治區優(yōu)秀教育工作者。

3.“2022年現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費分配表(高職院校生均撥款獎補)”項目自評得分為98.1分，項目全年預算數為196.54萬(wàn)元，執行數為196.54萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況是：順利完成學(xué)院辦公設備、圖書(shū)資料采購等各項工作。?

4.“2022年高等教育本專(zhuān)科生中央和自治區學(xué)生資助資金(自治區)”項目自評得分為100分，項目全年預算數為341.84萬(wàn)元，執行數為341.84萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行資助，及時(shí)發(fā)放獎助學(xué)金，減輕學(xué)生負擔、幫助其順利完成學(xué)業(yè)，促進(jìn)教育公平。

5.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區項目教工宿舍(西A-14棟)保障性安居工程”項目自評得分為100分，項目全年預算數為249萬(wàn)元，執行數為249萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：基本完成教工宿舍（西A-14棟）裝修，建筑面積7063平方米，驗收合格率達100%、完工率達95%，項目超概算率為0%。

6.?“2022年校園足球(體育特色示范學(xué)校)、體育比賽、藝術(shù)展演、學(xué)校衛生及國防教育專(zhuān)項”項目自評得分為100分，項目全年預算數為17.35萬(wàn)元，執行數為17.35萬(wàn)元，完成預算的100%。績(jì)效目標完成情況是：于2022年11月22至24日在寧夏銀川舉辦廣西教育系統生活垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)題培訓班，通過(guò)學(xué)習，參訓學(xué)員了解生活垃圾分類(lèi)工作最新政策信息，切實(shí)落實(shí)教育廳等六部門(mén)關(guān)于在學(xué)校推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)管理工作的通知要求，推進(jìn)學(xué)校建成生活垃圾分類(lèi)管理體系；也學(xué)習了寧夏銀川生活垃圾分類(lèi)“零廢棄”工作中的先進(jìn)經(jīng)驗。

7.“2022年公務(wù)用車(chē)采購費”項目自評得分為99.93分，項目全年預算數為45萬(wàn)元，執行數為44.69萬(wàn)元，完成預算的99.31%。績(jì)效目標完成情況是：完成公務(wù)車(chē)采購一輛，驗收合格率100%。

8.“第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費”項目自評得分為66.15分，項目全年預算數為396.19萬(wàn)元，執行數為112.97萬(wàn)元，完成預算的28.51%。績(jì)效目標完成情況是：2022年的績(jì)效目標未完成，因為受疫情影響，2022年全國糧食競賽推遲到2023年舉行。

9.“2022年廣西高等學(xué)校自治區政府獎學(xué)金”項目自評得分為100分，項目全年預算數為18.8萬(wàn)元，執行數為18.8萬(wàn)元，完成預算的100%。績(jì)效目標完成情況是：按文件要求完成對符合獎學(xué)金條件學(xué)生的發(fā)放，輕了學(xué)生的經(jīng)濟壓力，提升了學(xué)生幸福感，使優(yōu)秀學(xué)生榜樣化。

10.“2022年廣西高校高層次人才引育工程及高水平創(chuàng )新團隊建設經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數為39.99萬(wàn)元，執行數為39.99萬(wàn)元，完成預算的100%。績(jì)效目標完成情況是：2022年創(chuàng )新團隊完成論文發(fā)表4篇，申報專(zhuān)利2個(gè)，團隊研發(fā)及服務(wù)水平有所提升。

11.“2022年殘疾人保障金專(zhuān)項經(jīng)費”項目自評得分為96.13分，項目全年預算數為75.39萬(wàn)元，執行數為46.19萬(wàn)元，完成預算的61.27%。績(jì)效目標完成情況是：按文件要求按時(shí)支付殘疾人保障金。

12.“2022年南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息資金”項目自評得分為100分，項目全年預算數為302萬(wàn)元，執行數為302萬(wàn)元，完成預算的100%。績(jì)效目標完成情況是：按合同約定按期付息，維護學(xué)院信譽(yù)。

13.“2022年廣西職業(yè)教育自治區級教學(xué)成果等次獎勵”項目自評得分為100分，項目全年預算數為7萬(wàn)元，執行數為7萬(wàn)元，完成預算的100%。績(jì)效目標完成情況是：完成兩個(gè)項目獎金共7萬(wàn)元的發(fā)放。

14.“2022年自治區黨委教育工委經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為10萬(wàn)元，完成預算的100%。績(jì)效目標完成情況是：順利舉辦高職院校黨務(wù)基本能力大賽，促進(jìn)區高職院校黨務(wù)工作者交流，提高全區高校黨務(wù)工作者的能力和水平。

15.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年財政貼息(第二批)”項目自評得分為93.33分，項目全年預算數為130萬(wàn)元，執行數為130萬(wàn)元，完成預算的100%。績(jì)效目標完成情況是：按合同約定按期付息，維護學(xué)院信譽(yù)。

16.“2022年廣西高等學(xué)校中職升高職學(xué)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數為102.72萬(wàn)元，執行數為102.72萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行資助，及時(shí)發(fā)放獎助學(xué)金，減輕學(xué)生負擔、幫助其順利完成學(xué)業(yè)，促進(jìn)教育公平。

17.“2022年現代職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項資金”項目自評得分為100分，項目全年預算數為36萬(wàn)元，執行數為36萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：學(xué)院順利完成高職組《會(huì )計技能》《企業(yè)管理模擬沙盤(pán)》《人力資源管理技能》三個(gè)賽項及職業(yè)教育活動(dòng)周承辦工作。

18.“已故退休人員王祥漢同志一次性撫恤金及遺屬生活困難補助”項目自評得分為100分，項目全年預算數為10.37萬(wàn)元，執行數為10.37萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：及時(shí)發(fā)放撫恤金，給予家屬慰問(wèn)。

19.“2022年現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃(自治區高水平高職學(xué)校與專(zhuān)業(yè)))”項目自評得分為98.75分，項目全年預算數為500萬(wàn)元，執行數為500萬(wàn)元，完成預算的87.48%。目績(jì)效目標完成情況是：學(xué)院建成糧油食品專(zhuān)業(yè)群“八位一體”校內實(shí)踐教學(xué)基地、糧商綜合素養實(shí)訓室、建成糧油智慧智能型儲配實(shí)訓中心。

20.“2022年建國初期退休干部醫療補助費和護理費”項目自評得分為94.17分，項目全年預算數為1.36萬(wàn)元，執行數為0.57萬(wàn)元，完成預算的41.67%。目績(jì)效目標完成情況是：按月及時(shí)發(fā)放符合領(lǐng)取建國初期退休干部醫療補助費和護理費人員王祥漢醫療補助和護理費。

21.“2022年現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費(高職“1+X”證書(shū)制度試點(diǎn))”項目自評得分為100分，項目全年預算數為265萬(wàn)元，執行數為265萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：2022年學(xué)生1+X考證報名人數100000人，開(kāi)展公益師資培訓66場(chǎng)次、系列專(zhuān)家培訓5場(chǎng)次，廣西職業(yè)院校學(xué)生參加全國職業(yè)院校技能大賽獲獎156項，較2021年提升78項,參加首屆世界職業(yè)技能大賽獲獎3項，學(xué)生技術(shù)技能水平顯著(zhù)提高。

22.“2022年南寧教育園區入園補助資金”項目自評得分為100分，項目全年預算數為2066萬(wàn)元，執行數為2066萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：保障各部門(mén)經(jīng)費的使用，保障全校師生用水、用電，按照合同約定償還2個(gè)債權人本息，根據管理需求，購買(mǎi)人行通道閘6個(gè)，機動(dòng)車(chē)通道閘2個(gè)，人臉識別設備（包含手持）19個(gè)等。

23.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區項目(二期)”項目自評得分為98.37分，項目全年預算數為32800萬(wàn)元，執行數為27457.65萬(wàn)元，完成預算的83.71%。目績(jì)效目標完成情況是：完成武鳴校區二期建設（改造、修繕）工程數量2個(gè)，總建筑面積共39709.7平方米，驗收合格率100%，項目按計劃完工率95%，超預算項目比例為0%，超合同金額比例為0%，項目受益人數達到10421人。

24.“2022年度廣西高校思想政治教育質(zhì)量提升工程項目”項目自評得分為100分，項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為10萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：全年開(kāi)展讀書(shū)分享會(huì )8場(chǎng)次，參與人數2942人。

25.“2022年學(xué)生助困經(jīng)費”項目自評得分為98.06分，項目全年預算數為586.87萬(wàn)元，執行數為472.91萬(wàn)元，完成預算的80.58%。目績(jì)效目標完成情況是：2022年開(kāi)展了各類(lèi)資助例會(huì )，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項資助工作，100%幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利入學(xué)和完成學(xué)業(yè)，受助學(xué)生超1000人，

26.“2022年事業(yè)單位在職人員績(jì)效工資”項目自評得分為96.82分，項目全年預算數為1901.20萬(wàn)元，執行數為1297.25萬(wàn)元，完成預算的68.23%。目績(jì)效目標完成情況是：完成在職在編人員的績(jì)效工資發(fā)放和繳納從績(jì)效工資部分計提的社會(huì )保險、住房公積金、工會(huì )費等經(jīng)費，形成有效的分配激勵機制。

27.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴新校區項目(二期-2500萬(wàn))”項目自評得分為100分，項目全年預算數為2500萬(wàn)元，執行數為2500萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：完成武鳴校區1棟教工單身宿舍共7063平方米的建設，驗收合格率100%，按計劃完工率95%。

28.“2022年提高高職院校生均撥款經(jīng)費”項目自評得分為100分，項目全年預算數為1629萬(wàn)元，執行數為1629萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：維持12個(gè)二級部門(mén)的日常正常運轉。

29.“2022年單招/對口考試工作經(jīng)費”項目自評得分為98.51分，項目全年預算數為1795.08萬(wàn)元，執行數為1629萬(wàn)元，完成預算的94.19%。目績(jì)效目標完成情況是：2022年承辦全區單招/對口聯(lián)合測試考試考務(wù)工作，共完成35所公辦高職院校單獨、對口聯(lián)合測試及錄取工作，申報測試考試198402人，考生認可度100%，參與院校滿(mǎn)意度100%，

30.“2022年教育領(lǐng)域基礎能力建設項目(第二批)”項目自評得分為99分，項目全年預算數為2300萬(wàn)元，執行數為2300萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：完成飛校區室外籃球場(chǎng)硅PU地坪、鵬飛校區停車(chē)棚、“百年黨史長(cháng)廊”裝飾工程、武鳴校區校門(mén)兩側和宿舍樓防盜網(wǎng)工程、武鳴館第1、3層裝飾裝修工程建設，完成圖書(shū)館閱覽室購置電腦130臺，信息中心數據中心構建網(wǎng)絡(luò )平臺1項，購買(mǎi)武鳴校區學(xué)生空調1482臺。

31.“2022年編外人員經(jīng)費”項目自評得分為96.5分，項目全年預算數為6994.91萬(wàn)元，執行數為4544.77萬(wàn)元，完成預算的64.97%。目績(jì)效目標完成情況是：完成非實(shí)名人員控制數人員及聘用人員工資發(fā)放及社會(huì )保險的繳納，實(shí)現有效的分配激勵機制。

32.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴新校區項目（一期）”項目自評得分為100分，項目全年預算數為7000萬(wàn)元，執行數為7000萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：完成武鳴校區一期2標段、3標段中實(shí)訓基地建設，政府采購率為100%，府采購按時(shí)完成率為95%，受益人數大于3000人。

33.“2022年物業(yè)管理費”項目自評得分為100分，項目全年預算數為875.46萬(wàn)元，執行數為875.46萬(wàn)元，完成預算的100%。目績(jì)效目標完成情況是：維護了校區正常穩定運營(yíng)，實(shí)現教室及學(xué)生公寓正常運轉，無(wú)事故發(fā)生；全院衛生保潔達到基本標準，傳染病零發(fā)生。

34.“2022年學(xué)院運行經(jīng)費”項目自評得分為98.7分，項目全年預算數為4657.07萬(wàn)元，執行數為4053.46萬(wàn)元，完成預算的87.04%。目績(jì)效目標完成情況是：實(shí)現按照合同約定按期還本付息；購買(mǎi)防火墻數量1臺，支付3名博士培養費等。

35.“2022年高等教育本專(zhuān)科生中央和自治區學(xué)生資助資金(中央)”項目自評得分為100分，項目全年預算數為1843.68萬(wàn)元，執行數為1843.68萬(wàn)元，完成預算的100%。績(jì)效目標完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行資助，及時(shí)發(fā)放獎助學(xué)金，減輕學(xué)生負擔、幫助其順利完成學(xué)業(yè)，促進(jìn)教育公平。

???總體來(lái)看，2022年學(xué)院35個(gè)項目績(jì)效自評情況良好，自評一等項目34個(gè)，三等項目1個(gè)。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年9月17日