廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明

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第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

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一、學(xué)院基本情況

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)廣西壯族自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學(xué)校，位于廣西壯族自治區首府南寧市，隸屬廣西壯族自治區糧食和物資儲備局。學(xué)院始建于1953年，建校以來(lái)，薪火相傳，弦歌不斷，幾經(jīng)變遷。學(xué)院前身為廣西糧食干部訓練班、廣西糧食干部學(xué)校、廣西糧食學(xué)校、廣西貿易經(jīng)濟學(xué)校（1994年確定為國家重點(diǎn)中專(zhuān)）。學(xué)院另一建?；A為1978年成立的廣西黎塘糧食技工學(xué)校、廣西糧食技工學(xué)校、廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)校（1988年確定為省部級重點(diǎn)技校）。2004年6月，廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)校并入廣西貿易經(jīng)濟學(xué)校升格組建為廣西工貿職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現名——廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院堅持黨對教育事業(yè)的全面領(lǐng)導，堅持把立德樹(shù)人作為根本任務(wù)，堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向，堅持深化教育改革創(chuàng )新，全面落實(shí)高校人才培養、科學(xué)研究、社會(huì )服務(wù)、文化傳承與創(chuàng )新和國際交流合作五大基本職能。堅持深耕糧食行業(yè)、對接現代服務(wù)業(yè)的辦學(xué)理念，專(zhuān)業(yè)群布局以財經(jīng)商貿大類(lèi)為優(yōu)勢主體，以糧食儲檢和食品工業(yè)類(lèi)為特色重點(diǎn)，以藝術(shù)設計類(lèi)為發(fā)展創(chuàng )新，以培養服務(wù)區域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院現有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個(gè)校區，占地面積1500多畝。其中，鵬飛校區（校本部）位于南寧市西鄉塘區鵬飛路15號，占地面積117.91畝；中堯校區位于南寧市西鄉塘區中堯路15號，占地面積72.82畝；新村校區位于南寧市西鄉塘區新村路8號，占地面積32.22畝；武鳴校區（在建）位于南寧市武鳴區城廂鎮紅嶺大道588號，規劃總用地面積1341.77畝。擁有教學(xué)樓、綜合實(shí)訓樓、圖書(shū)館、文體館、田徑運動(dòng)場(chǎng)、學(xué)生宿舍樓和綜合食堂等教育教學(xué)生活設施，館藏書(shū)68.19萬(wàn)冊。

學(xué)院2021年招生專(zhuān)業(yè)為大數據與會(huì )計、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、食品檢驗檢測技術(shù)、工商企業(yè)管理、廣告藝術(shù)設計等共28個(gè)專(zhuān)業(yè)（含方向），有中央財政支持專(zhuān)業(yè)3個(gè)，國家級骨干專(zhuān)業(yè)1個(gè)，國家級生產(chǎn)性實(shí)訓基地2個(gè)，協(xié)同創(chuàng )新中心1個(gè)，國家“1+X”證書(shū)制度試點(diǎn)18個(gè)，廣西特色專(zhuān)業(yè)及課程一體化項目6個(gè)，廣西示范特色專(zhuān)業(yè)及實(shí)訓基地5個(gè)，廣西專(zhuān)業(yè)教學(xué)資源庫5個(gè)，廣西專(zhuān)業(yè)發(fā)展研究基地2個(gè)，自治區示范性建設高等職業(yè)教育實(shí)訓基地3個(gè)。建有工商管理、財務(wù)會(huì )計、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、食品營(yíng)養與檢測、電子商務(wù)等實(shí)訓中心、實(shí)驗實(shí)訓室93個(gè)，校外實(shí)習基地100多個(gè)設有“全國計算機等級考試”、“全國大學(xué)英語(yǔ)等級考試”考點(diǎn)、“會(huì )計職稱(chēng)考試”考點(diǎn)以及國家糧食行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站（點(diǎn)）。是教育部第二批現代學(xué)徒制試點(diǎn)學(xué)校。

學(xué)院先后獲得廣西高水平糧油食品專(zhuān)業(yè)群建設單位、自治區示范性高等職業(yè)院校重點(diǎn)培育單位、職業(yè)院校數字校園建設實(shí)驗校、自治區文明單位、廣西職業(yè)技術(shù)教育先進(jìn)單位、廣西高校安全文明校園、廣西高校先進(jìn)基層黨組織、廣西高校思想政治理論課教學(xué)工作先進(jìn)集體、中國百個(gè)優(yōu)秀青年志愿者服務(wù)集體、自治區衛生優(yōu)秀學(xué)校、南寧市花園式單位等榮譽(yù)稱(chēng)號，升格高職院校以來(lái)13次榮獲自治區普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體（突出單位）榮譽(yù)稱(chēng)號。

（一）機構設置

學(xué)院現有26個(gè)內設機構，其中：黨政管理機構10個(gè)；紀檢監察機構2個(gè)；教學(xué)教輔機構12個(gè)（教學(xué)部門(mén)9個(gè)，教輔部門(mén)3個(gè)）；群團組織2個(gè)。

（二）主要工作目標

按照國家和自治區關(guān)于加快發(fā)展現代職業(yè)教育、實(shí)施職業(yè)教育改革的總體目標要求，基于廣西職業(yè)教育“提質(zhì)擴量”的現實(shí)需要，圍繞“擴量”“提質(zhì)”“惠民生”“強保障”，以爭創(chuàng )廣西乃至國家高水平高職學(xué)校、高水平專(zhuān)業(yè)群（“雙高”）建設為重要載體，進(jìn)一步擴大辦學(xué)規模，提升人才培養質(zhì)量，大力改善民生，強化內部管理，力爭“十四五”期間整體辦學(xué)實(shí)力與水平進(jìn)入全國糧食行業(yè)和廣西同類(lèi)高職院校前列，形成以滿(mǎn)足糧食行業(yè)人才和技術(shù)需求為根本，服務(wù)糧食收購、倉儲、物流、加工、貿易于一體的糧食全產(chǎn)業(yè)鏈和廣西區域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的“糧?商”人才培養體系。

二、人員構成情況

截止2021年8月底學(xué)院編制數合計296個(gè)，非實(shí)名人員編制數374個(gè)。在職實(shí)有人數452人，其中行政管理人數82人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員368人、工勤人員3人。離休實(shí)有人數1人，退休實(shí)有人數171人。截止2021年8月底在校生人數17430人。

三、車(chē)輛構成情況

學(xué)院機動(dòng)車(chē)編制數13個(gè)，定編小汽車(chē)實(shí)有數4輛，其中轎車(chē)（公務(wù)）2輛，經(jīng)濟型車(chē)（公務(wù)）2輛。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

學(xué)院2022年收支總預算29,041.02萬(wàn)元，同比增加3,957.37萬(wàn)元，增長(cháng)15.78%，收入包括：一般公共財政預算撥款、財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的學(xué)費、住宿費等收入資金；支出包括：教育支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2022年收入總預算29,041.02萬(wàn)元，同比增加3,957.37萬(wàn)元，增長(cháng)15.78%，主要是納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收入增加，其中：

（一）一般公共預算撥款12,739.22萬(wàn)元，同比增加707.24萬(wàn)元，增長(cháng)5.88%，主要是生均撥款增加。

（二）政府性基金預算撥款為0。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款為0。

（四）財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金(事業(yè)收入)16,301.80萬(wàn)元，同比增加3,250.13萬(wàn)元，增長(cháng)24.90%，主要是學(xué)生人數增加，學(xué)費和住宿費增加，教育事業(yè)收入增加。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

學(xué)院2022年支出總預算29,041.02萬(wàn)元，其中：基本支出預算7,711.17萬(wàn)元，占總支出預算26.55%，同比增加4,434.11萬(wàn)元，增長(cháng)135.31%；項目支出預算21,329.85萬(wàn)元，占總支出預算73.45%，同比減少476.74萬(wàn)元，降低2.19%，主要原因是按規定去年在項目支出中安排的學(xué)院部分績(jì)效工資今年在基本支出中安排。

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為五類(lèi)，其中：

1.教育支出28,528.61萬(wàn)元，占總支出98.23%，同比增加3,953.20萬(wàn)元，增長(cháng)16.09%，主要是學(xué)院辦學(xué)規模擴大，中央和自治區教育補助資金及財政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出增加。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出188.91萬(wàn)元，占總支出0.65%，同比增加1.54萬(wàn)元，增長(cháng)0.82%。

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出94.45萬(wàn)元，占總支出0.33%，同比增加0.77萬(wàn)元，增長(cháng)0.82%。

4.機關(guān)事業(yè)單位醫療87.37萬(wàn)元，占總支出0.30%，同比增加0.71萬(wàn)元，增長(cháng)0.82%。

5.機關(guān)事業(yè)單位住房公積金141.68萬(wàn)元，占總支出0.49%，同比增加1.15萬(wàn)元，增長(cháng)0.82%。

（二）按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出和項目支出預算。

1.基本支出預算7,711.17萬(wàn)元，占總支出預算26.55%，同比增加4,434.11萬(wàn)元，增長(cháng)135.31%，增長(cháng)原因：人員經(jīng)費中的績(jì)效工資等列為基本支出，其中：

（1）人員經(jīng)費5,137.11萬(wàn)元，占基本支出預算66.62%，同比增加2,615.12萬(wàn)元, 增長(cháng)103.69%。其中：工資福利支出預算4,874.52萬(wàn)元，占基本支出預算63.21%，同比增加2,589.20萬(wàn)元, 增長(cháng)113.30%；對個(gè)人和家庭的補助支出預算85.30萬(wàn)元，占基本支出預算1.11%，同比增加26.75萬(wàn)元, 增長(cháng)45.69%。

（2）公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預算2,574.07萬(wàn)元，占基本支出預算33.38%，同比增加1,819.73萬(wàn)元, 增長(cháng)240.90%，

增長(cháng)原因是，按規定去年在項目支出中安排的學(xué)院部分績(jì)效工資今年在基本支出中安排。

2. 項目支出預算21,329.85萬(wàn)元，占總支出預算73.45%，同比減少476.74萬(wàn)元，降低2.19%，主要原因是按規定去年在項目支出中安排的學(xué)院部分績(jì)效工資今年在基本支出中安排。

四、財政撥款收支預算情況說(shuō)明

2022年財政撥款收支總預算12,739.22萬(wàn)元，同比增加707.24萬(wàn)元，增長(cháng)5.88%，主要是學(xué)生人數增加，生均撥款增加。收入全部為一般公共預算撥款；支出包括高等職業(yè)教育支出12,321.26萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出188.91萬(wàn)元、事業(yè)單位醫療支出87.37萬(wàn)元、住房保障支出141.68萬(wàn)元。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

學(xué)院2022年一般公共預算支出預算12,739.22萬(wàn)元，同比增加707.24萬(wàn)元，增長(cháng)5.88%，其中：基本支出預算7,221.17萬(wàn)元，占一般公共支出預算56.68%，同比增加4,512.06萬(wàn)元，增長(cháng)62.48%；項目支出預算5,518.05萬(wàn)元，占總支出預算43.32%，同比減少3,804.82萬(wàn)元，下降68.95%，主要是按照規定，將去年在項目支出中用財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的學(xué)院部分績(jì)效工資，今年使用一般公共預算撥款在基本支出中安排，具體支出預算如下：

（一）高等職業(yè)教育12,321.27萬(wàn)元，其中基本支出6,803.22萬(wàn)元，項目支出5,518.05萬(wàn)元。主要國家和自治區補助資金。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費188.91萬(wàn)元萬(wàn)元，全部是基本支出預算。主要用于支付在職職工的單位養老保險費用。

（三）事業(yè)單位醫療支出87.37萬(wàn)元，全部是基本支出預算。根據自治區統一規定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

（四）住房公積金141.68萬(wàn)元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預算基本支出7,221.17萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費4,808.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、醫療保險、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補助、離休費、退休費、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費2,412.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元，與2021年相同。?

八、政府性基金預算情況說(shuō)明

學(xué)院政府性基金預算為0元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

學(xué)院為公益二類(lèi)事業(yè)單位，2022年沒(méi)有機關(guān)運行經(jīng)費預算安排，與去年一致。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

2022年政府采購預算2,860.92萬(wàn)元，一般公共預算撥款安排1,726.92萬(wàn)元，納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排1,134萬(wàn)元。其中集中采購472萬(wàn)元，占政府采購預算16.50%；分散采購2,388.92萬(wàn)元，占政府采購預算83.5%。

按政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購預算699萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算53.46萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算2063.46萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

學(xué)院機動(dòng)車(chē)編制數13個(gè)，定編小汽車(chē)實(shí)有數4輛，其中轎車(chē)（公務(wù)）2輛，經(jīng)濟型車(chē)（公務(wù)）2輛。

（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

學(xué)院2022年部門(mén)預算共7個(gè)200萬(wàn)元以上的一般公共預算撥款重點(diǎn)項目共5,083.99萬(wàn)元列入績(jì)效考核范圍，其中：

?1.2022年物業(yè)管理費875.46萬(wàn)元；

2.2022年南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息資金302萬(wàn)元；

3.2022年提高高職院校生均撥款經(jīng)費1629萬(wàn)元；

4.2022年高等教育本專(zhuān)科生中央和自治區學(xué)生資助資金(自治區)242.47萬(wàn)元；

5.2022年高等教育本專(zhuān)科生中央和自治區學(xué)生資助資金(中央)1270.06萬(wàn)元；

6.2022年現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃(自治區高水平高職學(xué)校與專(zhuān)業(yè))500萬(wàn)元；

7.2022年現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費(高職“1+X”證書(shū)制度試點(diǎn))265萬(wàn)元。

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第三部分：名詞解釋

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一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、運行經(jīng)費：為保障學(xué)院運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

十三、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于學(xué)院按規定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費的支出。

十四、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險支出（項）：主要用于支付學(xué)院在職職工的單位養老保險費用。

十五、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：主要用于支付學(xué)院在職職工單位職業(yè)年金費用。

十六、醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：主要是根據自治區統一規定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

十七、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金(項)：主要是按照國家統一規定，學(xué)院在職職工計繳的住房公積金。

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第四部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門(mén)預算報表（詳細見(jiàn)附表）

附件：1.廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門(mén)預算公開(kāi)表

2.廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門(mén)預算重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標公開(kāi)表

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? ? ? ? ? ? ? 2022年2月13日