廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、單位的基本情況

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)廣西壯族自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學(xué)校，位于廣西壯族自治區首府南寧市，隸屬廣西壯族自治區糧食和物資儲備局。學(xué)院始建于1953年。建校以來(lái)，薪火相傳，弦歌不斷，幾經(jīng)變遷。學(xué)院前身為廣西糧食干部訓練班、廣西糧食干部學(xué)校、廣西糧食學(xué)校、廣西貿易經(jīng)濟學(xué)校（1994年確定為國家重點(diǎn)中專(zhuān)）。學(xué)院另一建?；A為1978年成立的廣西黎塘糧食技工學(xué)校、廣西糧食技工學(xué)校、廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)校（1988年確定為省部級重點(diǎn)技校）。2004年6月，廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)校與廣西貿易經(jīng)濟學(xué)校合并升格組建為廣西工貿職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現名——廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院堅持黨對教育事業(yè)的全面領(lǐng)導，堅持把立德樹(shù)人作為根本任務(wù)，堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向，堅持深化教育改革創(chuàng )新，全面落實(shí)高校人才培養、科學(xué)研究、社會(huì )服務(wù)、文化傳承與創(chuàng )新和國際交流合作五大基本職能。堅持深耕糧食行業(yè)、對接現代服務(wù)業(yè)的辦學(xué)理念，專(zhuān)業(yè)群布局以財經(jīng)商貿大類(lèi)為優(yōu)勢主體，以糧食儲檢和食品工業(yè)類(lèi)為特色重點(diǎn)，以藝術(shù)設計類(lèi)為發(fā)展創(chuàng )新，以培養服務(wù)區域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院現有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個(gè)校區，占地面積1400多畝。其中，鵬飛校區（校本部）位于南寧市西鄉塘區鵬飛路15號，占地面積118畝；中堯校區位于南寧市西鄉塘區中堯路15號，占地面積72.82畝；新村校區位于南寧市西鄉塘區新村路8號，占地面積32.22畝；武鳴校區（在建）位于南寧市武鳴區紅嶺大道與北源路交叉口東北面，規劃凈用地面積為1188.12畝。擁有教學(xué)樓、綜合實(shí)訓樓、圖書(shū)館、文體館、田徑運動(dòng)場(chǎng)、學(xué)生宿舍樓和綜合食堂等教育教學(xué)生活設施，館藏書(shū)65.8萬(wàn)冊。

學(xué)院2020年招生專(zhuān)業(yè)為會(huì )計、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、食品營(yíng)養與檢測、工商企業(yè)管理、廣告設計與制作等共20個(gè)專(zhuān)業(yè)（含方向），有中央財政支持專(zhuān)業(yè)3個(gè)，國家級骨干專(zhuān)業(yè)1個(gè)，國家級生產(chǎn)性實(shí)訓基地2個(gè)，協(xié)同創(chuàng )新中心1個(gè)，國家“1+X”證書(shū)制度試點(diǎn)11個(gè)，廣西特色專(zhuān)業(yè)及課程一體化項目6個(gè)，廣西示范特色專(zhuān)業(yè)及實(shí)訓基地5個(gè)，廣西專(zhuān)業(yè)教學(xué)資源庫5個(gè)，廣西專(zhuān)業(yè)發(fā)展研究基地2個(gè)，自治區示范性建設高等職業(yè)教育實(shí)訓基地3個(gè)。建有工商管理、財務(wù)會(huì )計、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、食品營(yíng)養與檢測、電子商務(wù)等實(shí)訓中心、實(shí)驗實(shí)訓室93個(gè)，校外實(shí)習基地100多個(gè),設有“全國計算機等級考試”、“全國大學(xué)英語(yǔ)等級考試”考點(diǎn)、“會(huì )計職稱(chēng)考試”考點(diǎn)以及國家糧食行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站（點(diǎn)）。是教育部第二批現代學(xué)徒制試點(diǎn)學(xué)校。

學(xué)院先后獲得自治區示范性高等職業(yè)院校重點(diǎn)培育單位、自治區文明單位、廣西職業(yè)技術(shù)教育先進(jìn)單位、自治區普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體（突出單位）、廣西高校安全文明校園、廣西高校先進(jìn)基層黨組織、廣西高校思想政治理論課教學(xué)工作先進(jìn)集體、中國百個(gè)優(yōu)秀青年志愿者服務(wù)集體、自治區衛生優(yōu)秀學(xué)校、南寧市花園式單位等榮譽(yù)稱(chēng)號。

（一）機構設置

學(xué)院現有25個(gè)內設機構，其中：黨政管理機構10個(gè)；紀檢監察機構2個(gè)；教學(xué)教輔機構12個(gè)（教學(xué)部門(mén)9個(gè)，教輔部門(mén)3個(gè)）；群團組織2個(gè)。

（二）主要工作目標

培養服務(wù)區域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，開(kāi)展教育教學(xué)、科學(xué)研究和社會(huì )服務(wù)，推進(jìn)文化傳承與創(chuàng )新，促進(jìn)現代化建設，建設廣西同類(lèi)領(lǐng)先、財經(jīng)特色鮮明的“糧?商”應用型高職院校。

二、人員構成情況

（一）在職人員

1.全額事業(yè)編制人數296人，其中：事業(yè)編制數288人，機關(guān)后勤中心控制數8人。

2.截止2020年12月31日，實(shí)有在職人數422人。其中：全額事業(yè)編制人員245人，非實(shí)名人員和聘用人員177人。

學(xué)院在職教職工422名中，專(zhuān)任教師386名，教授、研究員、副教授、副研究員、高級實(shí)驗師、高級會(huì )計師、高級經(jīng)濟師等高級職稱(chēng)的教師101名，自治區級教學(xué)名師1名，擁有自治區認定的“雙師型”教師132名。

（二）截止2020年12月底，實(shí)有離退休人員170人。其中：全額事業(yè)離休人員1人，全額事業(yè)退休人員169人。

（三）在校學(xué)生人數

截止2020年12月底，在校高職生人數13947人。

三、車(chē)輛構成情況

機動(dòng)車(chē)編制數13個(gè)，定編小汽車(chē)實(shí)有數3輛，其中轎車(chē)（公務(wù)）2輛，經(jīng)濟型車(chē)（公務(wù)）1輛。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門(mén)預算報表（詳細見(jiàn)附表）

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預算情況說(shuō)明

2021年收支總預算25,083.65萬(wàn)元，同比增加8,611.05萬(wàn)元，增長(cháng)52.27%，收入包括：一般公共財政預算撥款、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入。支出包括：教育支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門(mén)收入預算情況說(shuō)明

2021年收入總預算25,083.65萬(wàn)元，與2020年16,472.60萬(wàn)元相比增加8,611.05萬(wàn)元，增長(cháng)52.27%。其中：

（一）一般公共預算撥款12,031.98萬(wàn)元，包括自治區本級撥款9,358.56萬(wàn)元，中央補助2,673.42萬(wàn)元。與2020年7,102.61萬(wàn)元相比增加4,929.37萬(wàn)元，增長(cháng)69.40%。

（二）政府性基金預算撥款為0。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款為0。

（四）財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金13,051.67萬(wàn)元，與2020年9,369.99萬(wàn)元相比增加3,681.68萬(wàn)元，增長(cháng)39.29%。

（五）事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入為0。

三、部門(mén)支出預算情況說(shuō)明

2021年支出總預算25,083.65萬(wàn)元，與2020年16,472.60萬(wàn)元相比增加8,611.05萬(wàn)元，增長(cháng)52.27%。

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

1.教育支出24,575.411萬(wàn)元，占總支出97.97%，同比增加8,613.45萬(wàn)元，增長(cháng)53.96%，主要是學(xué)院辦學(xué)規模擴大，中央和自治區教育補助資金及財政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出增加。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出281.05萬(wàn)元，占總支出1.12%，同比減少3.96萬(wàn)元，下降4.3%。

3.衛生健康支出86.66萬(wàn)元，占總支出0.35%，同比增加3.53萬(wàn)元，增長(cháng)4.25%。

4.住房保障支出140.53萬(wàn)元，占總支出0.56%，同比減少1.97萬(wàn)元，下降1.38%。

（二）按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出和項目支出預算。

1.基本支出預算3,277.06萬(wàn)元，占支出總預算的13.06%，與2020年3,306.88萬(wàn)元相比減少29.82萬(wàn)元，下降0.9%。其中：

人員類(lèi)支出預算2,521.99萬(wàn)元，占基本支出預算76.96%；

公用經(jīng)費支出預算755.07萬(wàn)元，占基本支出預算23.04%。

2.項目支出預算21,806.59萬(wàn)元，占支出總預算的86.94%，與2020年13,165.72萬(wàn)元相比, 增加8,640.87萬(wàn)元，增長(cháng)65.63%，主要是學(xué)院辦學(xué)規模擴大，中央和自治區教育補助資金及財政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出增加。

四、財政撥款收支預算情況說(shuō)明

2021年財政撥款收支總預算12,031.98萬(wàn)元，占全部預算支出47.97%。與2020年7,102.61相比，增加4,929.37萬(wàn)元，增長(cháng)69.40%。收入全部為一般公共預算撥款；支出包括教育支出11,617.42萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出187.37萬(wàn)元、衛生健康支出86.66萬(wàn)元、住房保障支出140.53萬(wàn)元。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算支出預算12,031.98萬(wàn)元，其中：基本支出預算2,709.11萬(wàn)元，占支出總預算22.52%，同比減少11.93萬(wàn)元，下降0.44%；項目支出預算9,322.87萬(wàn)元，占總支出預算77.48%，同比增加4,941.30萬(wàn)元，增長(cháng)112.77%，主要是中央和自治區教育補助資金支出增加。具體支出預算如下：

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為4 類(lèi)，其中：

1.高等職業(yè)教育支出11,617.42萬(wàn)元，占一般公共預算支出預算的96.55%，其中基本支出2,294.55萬(wàn)元，項目支出9,322.87萬(wàn)元。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出187.37萬(wàn)元，占一般公共預算支出預算的1.56%，全部為基本支出。

3.事業(yè)單位醫療支出86.66萬(wàn)元，占一般公共預算支出預算的0.72%，全部為基本支出。

4.住房保障支出140.53萬(wàn)元，占一般公共預算支出預算的1.17%，全部為基本支出。

（二）按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：

1.基本支出2,709.11 萬(wàn)元，占一般公共預算支出22.52%。其中：工資福利支出2,142.44萬(wàn)元；離退休費支出27.68萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出480.44萬(wàn)元；其他對個(gè)人和家庭的補助58.55萬(wàn)元。

2.項目支出9,322.87萬(wàn)元，占一般公共預算支出77.48%。其中：商品和服務(wù)支出3,622.48萬(wàn)元；助學(xué)金1,176.87；資本性支出4,523.52萬(wàn)元。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算基本支出2,709.11萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費2,228.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、對個(gè)人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費480.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元，與2020年相同。

八、政府性基金預算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預算為0元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

學(xué)院相關(guān)運行經(jīng)費主要安排有：辦公費27.5萬(wàn)元、差旅費36.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費10萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費11.25萬(wàn)元、培訓費60萬(wàn)元、其他交通費94.18萬(wàn)元、郵電費14.60萬(wàn)元、辦公設備購置102萬(wàn)元、勞務(wù)費15.98萬(wàn)元、日常維修（護）費398.08萬(wàn)元、物業(yè)管理費824.70萬(wàn)元、因公出國費30萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費42萬(wàn)元、租賃費73.96萬(wàn)元、其他費用2,425.78萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

2021年全口徑?“三公”經(jīng)費支出預算51.25萬(wàn)元，全部使用納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排。

其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算30.00 萬(wàn)元、公務(wù)接待費支出預算 10.00 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算11.25萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置費支出預算 0 萬(wàn)元。

（三）政府采購預算安排情況說(shuō)明

2021年政府采購預算3,135.60萬(wàn)元，一般公共預算撥款安排2,789.35萬(wàn)元，納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排346.25萬(wàn)元。其中集中采購1,641.45萬(wàn)元，占政府采購預算52.35%；分散采購1,494.15萬(wàn)元，占政府采購預算47.65%。

按政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購預算1,116.45萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算528.89萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算1,490.26萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)的總體情況

學(xué)院機動(dòng)車(chē)編制數13個(gè)，定編小汽車(chē)實(shí)有數3輛，其中轎車(chē)（公務(wù)）2輛，經(jīng)濟型車(chē)（公務(wù)）1輛。2021年實(shí)有車(chē)輛4輛，其中在編3輛，非在編1輛。

（五）200萬(wàn)元以上重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明

學(xué)院2021年部門(mén)預算有11個(gè)200萬(wàn)元以上的項目列入績(jì)效考核范圍，涉及一般公共預算撥款8,835.42萬(wàn)元，納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排12,379.68萬(wàn)元。分別是：2021年南寧教育園區入園高校補助資金511萬(wàn)元、南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息482萬(wàn)元、2021年現代職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費824萬(wàn)元、2021年高等教育中央資金（資助）938.42萬(wàn)元、學(xué)院運行經(jīng)費2,404.62萬(wàn)元、定額標準外對個(gè)人和家庭補助支出經(jīng)費522.07萬(wàn)元、編外人員經(jīng)費4,606.81萬(wàn)元、2021年區直普通高職院校生均撥款獎補資金1,072萬(wàn)元、2021年區直普通高職院校生均撥款獎補資金（自治區資金）4,508萬(wàn)元、2021年度現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費（自治區高水平高職院校及專(zhuān)業(yè)建設）500萬(wàn)元、事業(yè)單位在職人員績(jì)效工資4,846.18萬(wàn)元。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、事業(yè)單位運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

? ??附表：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年2月19日