廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2019年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

說(shuō)明

四、2019年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決

算情況說(shuō)明

六、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分、名詞解釋

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學(xué)院。隸屬自治區糧食局和物資儲備局。學(xué)院始建于1953年，半個(gè)世紀薪火相傳，弦歌不斷，歷經(jīng)66年的傳承發(fā)展，幾經(jīng)改革變遷。其前身為廣西糧食干部訓練班、廣西糧食干部學(xué)院、廣西糧食學(xué)院、廣西貿易經(jīng)濟學(xué)院（1994年確定為國家重點(diǎn)中專(zhuān)），以及1978年成立的黎塘糧食技工學(xué)院、廣西糧食技工學(xué)院、廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)院（1988年確定為省部級重點(diǎn)技校）。2004年6月，廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)校并入廣西貿易經(jīng)濟學(xué)校升格組建為廣西工貿職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現名。

學(xué)院堅持深耕糧食行業(yè)、對接現代服務(wù)業(yè)的辦學(xué)理念，專(zhuān)業(yè)群布局以財經(jīng)商貿大類(lèi)為優(yōu)勢主體，以糧食儲檢和食品工業(yè)類(lèi)為特色，以藝術(shù)設計類(lèi)為發(fā)展創(chuàng )新，以培養服務(wù)區域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2019年投放招生專(zhuān)業(yè)16個(gè)。骨干專(zhuān)業(yè)有會(huì )計、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、食品營(yíng)養與檢測、工商企業(yè)管理、廣告設計與制作等。

二、部門(mén)決算單位構成

學(xué)院現有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個(gè)校區，占地面積1400多畝。其中，鵬飛校區（校本部）位于南寧市西鄉塘區鵬飛路15號，占地面積118畝；中堯校區位于南寧市西鄉塘區中堯路15號，占地面積72.82畝；新村校區位于南寧市西鄉塘區新村路8號，占地面積32.22畝；武鳴校區位于南寧市武鳴區紅嶺大道與北源路交叉口東北面，規劃凈用地面積為1188.12畝。學(xué)院共有27個(gè)內設及有關(guān)黨群組織。內設機構中，黨群行政部門(mén)12個(gè)，教學(xué)科研機構7個(gè)，教輔機構3個(gè)，自主設置機構5個(gè)。第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門(mén)決算報表

（具體見(jiàn)附件）

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2019年度總收入18042.60萬(wàn)元，其中本年收入17899.96萬(wàn)元, 較2018年度決算數增加2608.12萬(wàn)元，增長(cháng)17.05%。收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入10850.58萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加2456.37萬(wàn)元，增長(cháng)29.26%，主要原因是追加2019年中央現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費1588萬(wàn)元和2019年本科高校及南寧教育園區入園職業(yè)院校建設貸款財政貼息823萬(wàn)元，合計增加2411萬(wàn)元。

2.上級補助收入0萬(wàn)元，較2018年度決算數減少6.22萬(wàn)元，下降100%，主要是上級減少助學(xué)金追加經(jīng)費。

3.事業(yè)收入7049.38萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。為本院開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)所取得的學(xué)費、住宿費等收入。較2018年度決算數增加165.23萬(wàn)元，增長(cháng)2.4 %，主要原因是2019年2020級學(xué)生人數增加。

4.經(jīng)營(yíng)收入為0。

5.其他收入0萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2018年度決算數減少7.26萬(wàn)元，下降100%，主要原因是學(xué)院本年無(wú)其他收入。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元，與去年持平。

7.年初結轉和結余142.64萬(wàn)元， 為年度預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2018年度決算數增加58.7萬(wàn)元，增長(cháng)69.93%，主要原因是追加的項目資金金額較大、下達比較晚且項目本身的跨度比較長(cháng)。

（二）本部門(mén)2019年度總支出18042.60元，其中本年支出17950.26萬(wàn)元, 較2018年度決算數增加2770.87萬(wàn)元，增加18.25%。支出具體情況如下：

1.教育支出17384.38萬(wàn)元，主要用于日常教學(xué)支出。較2018年度決算數增加2841.52萬(wàn)元，增加19.54%，主要原因是辦學(xué)規模擴大，教學(xué)投入增大。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出351.81萬(wàn)元，主要用于撫恤金支出。較2018年度決算數減少64.27萬(wàn)元，減少15.45%，主要原因是2019年離退休人員生活補貼項目的功能分類(lèi)為高等職業(yè)教育。

3.衛生健康支出76.31萬(wàn)元，主要用于在職職工醫療保險繳費，較2018年度決算數減少11.87萬(wàn)元，減少13.46%，主要原因根據上級相關(guān)文件繳納比例發(fā)生變化。

4.住房保障支出137.76萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金支出，較2018年度決算數增加5.5萬(wàn)元，增加4.16%，主要原因是人員增加。

5.結余分配0萬(wàn)元。

6.年末結轉和結余92.35萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，包括財政撥款結轉和結余。較2018年度決算數減少61.02萬(wàn)元，減少39.79%，主要原因是安排武鳴校區建設資金需求。

二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

學(xué)院2019年度一般公共預算財政撥款支出10900.88萬(wàn)元，較2018年度決算數增加2605.63萬(wàn)元，增加31.41%。其中：基本支出2711.89萬(wàn)元，項目支出8188.99萬(wàn)元。

學(xué)院2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2941.65萬(wàn)元，支出決算為10900.88萬(wàn)元，完成年初預算的370.57%，決算比預算增加7959.23萬(wàn)元，其中：

（一）教育支出年初預算為2516.51萬(wàn)元，支出決算為?? 10463.14萬(wàn)元，完成年初預算的415.78%。主要原因：財政撥款專(zhuān)項經(jīng)費通過(guò)年中追加的形式下達7946.63萬(wàn)元。

（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算為218.02萬(wàn)元，支出決算為230.62萬(wàn)元，完成年初預算的105.78%。主要是年初預算不安排撫恤金，通過(guò)年中追加的形式下達。

（三）衛生健康支出年初預算為76.31萬(wàn)元，支出決算為76.31萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

（四）住房保障支出年初預算為130.81萬(wàn)元，支出決算為130.81萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2728.39萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預算為1649.92萬(wàn)元，支出決算為1643.90萬(wàn)元，完成年初預算的99.64%，決算比預算減少6.02萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

（二）對個(gè)人和家庭的補助年初預算為93.05萬(wàn)元，支出決算為118.68萬(wàn)元，完成年初預算的127.54%，決算比預算增加25.63萬(wàn)元，主要原因是年中追加撫恤金。

（三）商品和服務(wù)支出年初預算為985.42萬(wàn)元，支出決算為661.70萬(wàn)元，完成年初預算的67.15%，決算比預算減少323.72萬(wàn)元。主要原因是部分經(jīng)費調整到資本性支出。

（四）資本性支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為287.62萬(wàn)元。主要是辦公設備購置199.8萬(wàn)元和專(zhuān)用設備購置10.49萬(wàn)元。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

學(xué)院無(wú)政府性基金年初預算數和支出數

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

由于我院的公用經(jīng)費是實(shí)行“生均定額”財政撥款方式，故我院沒(méi)有在財政核撥的生均定額撥款中安排“三公”經(jīng)費支出。

六、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購成交總額49824.62萬(wàn)元，其中：政府采購貨物成交873.20萬(wàn)元、政府采購工程成交47129.93萬(wàn)元、政府采購服務(wù)成交1821.50萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺。

（三）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

2019年度預算項目績(jì)效評價(jià)情況。

根據財政預算管理要求，我院組織對2019年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。共涉及資金14551.84萬(wàn)元，其中一般公共預算支出7470.26萬(wàn)元，占以一般公共預算項目支出總額的93.89%；納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金7081.58萬(wàn)元，占財政專(zhuān)戶(hù)資金項目支出總額的82.19%。

共組織對“2019年高校國家獎助學(xué)金（中央資金）項目”、“2019年現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央資金”、“2019年提高高職院校生均撥款自治區資金”、“2019年現代職業(yè)教育發(fā)展水平提升項目經(jīng)費項目”、“2019年中央現代教育發(fā)展水平提升項目經(jīng)費（第二批）”“編外人員經(jīng)費”、“定額標準外對個(gè)人和家庭的補助”、“事業(yè)單位在職人員績(jì)效工資”、“2019年本科高校及南寧教育園區入園職業(yè)院校建設貸款財政貼息（第一批）項目”等11個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，涉及一般公共預算支出7470.26萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，11個(gè)預算績(jì)效項目自評分均達到了90分，完成情況較好。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年9月14日